Que dìa tenemos hoy!!!!!!!!!! ;)

Claudio el tema es asi, el EMISOR es RI, estaciòn de servicio o sea
venta de combustibles, el comprador un RNI, en el caso de los RNI
cuando compran combustibles estos no llevan la sobretasa de IVA, ahora
si compran otra cosa si, de todas maneras a un RNI el unico
comprobante que le podes hacer es un "A", al menos cuando le indico al
IF que se realiza una venta a un RNI abre un comprobante tipo "A",
ahora si le indico que ademas de ser RNI es un BIEN DE USO abre un
comprobante tipo "B", si le mando otra cosa da error.

Me parece que a parte de los tantos se te mezclaron las letras :))

Saludos.
Luis R. Stach
lrstach @ bigfoot.com


Monday, April 14, 2003, 11:02:34 PM, you wrote:

> Es que se me mezclaron los tantos ;)
> De todas formas, ojo, una factura B no discrimina IVA, por que la
> factura A?

> A un responsable no inscripto no se le debería realizar una factura A
> salvo que el comprador quiera tener la factura para Ganacias.

> En ese caso, si el Bien es de uso para su actividad corresponde BIEN DE
> USO y corresponde factura A sin acrecentamiento. Eso lo resuelve el
> impresor al iniciar el ticket para Bien de Uso.

> En otro caso, corresponde un Ticket normal o factura B si el monto lo
> justifica, pero no es necesaria la identificación de la responsabilidad
> del comprador frente al IVA, dado que el comprobante no sirve ni para
> ganancias, ni para IVA.

> Pero si quiere factura A y es RNI, va con el 10.5, así era antiguamente,
> ahora no sé, hasta que me entra la duda :-)

> La opción de IVA 0% es para exentos no para RNI, consulten, no manden
> IVA 0% a cualquier cosa … ojo que van abrochados en eso!!!